主任、副主任、各位委员：
在2022年1月10日召开的区五届人大一次会议上，受区政府委托作了《关于无锡市惠山区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告》，现在2021年度财政决算（草案）已经编制完成。就此，受区政府委托，现向区人大常委会作汇报，请予审议。
2021年，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省市区委重大决策部署，严格执行区人大及其常委会的有关决议和财政经济委员会的审查意见，完整、准确、全面贯彻新发展理念，有力统筹疫情防控和经济社会发展，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局，也为建区20周年交上了满意的答卷。
一、一般公共预算收支决算情况
（一）全区一般公共预算执行情况
2021年一般公共预算收入完成114.7亿元，完成年初预算的108.9%，比上年增加16.3亿元，同比增长16.5%。加上上级补助收入16.5亿元（其中：返还性收入5.4亿元、一般性转移支付补助6亿元、市对区共同事权转移支付补助0.2亿元、专项转移性支付补助4.9亿元），一般新增和再融资债券资金收入3.2亿元，上年结余收入3.6亿元，调入资金及动用预算稳定调节基金4.7亿元，收入合计为142.7亿元。一般公共预算支出为100.5亿元（含上级补助等），完成调整预算104.4亿元的96.2%，比上年决算增长5.1%。加上上解支出33.5亿元（其中：体制上解支出33.5亿元、专项上解支出0亿元），一般债券还本支出3亿元，增设预算稳定调节基金1.8亿元，支出合计为138.8亿元。收支相抵滚存结余3.9亿元（全部结转下年使用）。
1、一般公共预算收入决算具体情况
一般公共预算收入中税收收入完成93.7亿元，比上年增长11.4%。分税种完成情况如下：
（1）增值税完成42.3亿元，比上年增长4.8%。
（2）企业所得税完成11.4亿元，比上年增长20.6%。
（3）个人所得税完成4.6亿元，比上年增长29.7%。
（4）城市维护建设税完成6.6亿元，比上年增长6.5%。
（5）房产税完成5.4亿元，比上年增长16.5%。
（6）印花税完成1.6亿元，比上年增长33.0%。
（7）城镇土地使用税完成2.0亿元，比上年下降0.8%。
（8）土地增值税完成5.3亿元，比上年下降6.2%。
（9）车船使用税完成0.6亿元，比上年增长1.8%。
（10）耕地占用税完成0.2亿元，比上年下降24.6%，主要为当年新增耕地实际占用减少。
（11）契税完成13.2亿元，比上年增长35.3%。
（12）环保税完成0.5亿元，比上年增长12.2%。
一般公共预算收入中非税收入完成21.01亿元，比上年增长46.9%。分项目完成情况如下：
（1）罚没收入完成0.96亿元，比上年增长15.6%。
（2）国有资源（资产）有偿使用收入完成13.0亿元，比上年增长74.7%。
（3）专项收入完成5.14亿元，比上年增长7.5%。
（4）行政事业性收费收入完成1.75亿元，比上年增长55.4%。
（5）捐赠收入完成0.03亿元，比上年增长103.4%。
（6）政府住房基金收入完成0.05亿元，比上年下降36.3%。
（7）其他收入完成0.08亿元。
2、一般公共预算支出决算具体情况
（1）一般公共服务支出10.2亿元，比上年增长21.4%。
（2）公共安全支出6.1亿元，比上年增长30.2%。
（3）教育支出22.5亿元，比上年增长2.0%。
（4）科学技术支出10.3亿元，比上年增长133.2%。
（5）文化旅游体育与传媒支出0.9亿元，比上年增长3.0%。
（6）社会保障和就业支出12.5亿元，比上年增长30.5%。
（7）卫生健康支出9.3亿元，比上年增长18.4%。
（8）节能环保支出2.1亿元，比上年增长81.7%。
（9）城乡社区支出12.2亿元，比上年下降51.1%。
（10）农林水支出3.6亿元，比上年增长8.7%。
（11）交通运输支出4.1亿元，比上年增长186.5%。
（12）资源勘探工业信息等支出0.5亿元，比上年下降61.4%。
（13）商业服务业等支出0.6亿元，比上年下降19.5%。
（14）自然资源海洋气象等支出0.7亿元，比上年增长6.8%。
（15）住房保障支出1.9亿元，比上年增长55.5%。
（16）粮油物资储备支出0.1亿元，比上年下降62.3%。
（17）灾害防治及应急管理支出0.7亿元，比上年增长58.2%。
（18）其他支出2.2亿元，与上年持平。
（二）区本级一般公共预算执行情况
区本级一般公共预算收入为12.5亿元，加上上级补助收入16.5亿元，下级上解收入53.9亿元，一般新增和再融资债券资金收入3.2亿元，上年结余收入3.6亿元，调入资金及动用预算稳定调节基金4.7亿元，收入合计为94.4亿元。一般公共预算支出为45.3亿元，加上上解支出33.5亿元、转移支付支出6.9亿元，一般债券还本支出3.0亿元，增设预算稳定调节基金1.8亿元，支出合计为90.5亿元。收支相抵滚存结余3.9亿元（全部结转下年使用）。
二、政府性基金收支决算情况
2021年，政府性基金预算收入为121.67亿元，完成年初预算的134.4%，较上年增长87.7%；加上上级补助4.07亿元，专项新增和再融资债券资金收入22.28亿元，上年基金结余收入20.38亿元，合计收入168.4亿元。政府性基金支出为122.86亿元（含上级补助等），完成调整预算122.93亿元的99.9%，比上年决算增长57.3%；加上地方政府专项债务还本支出14.38亿元，合计支出137.24亿元。收支相抵基金当年滚存结余31.16亿元（全部结转下年支出）。
三、国有资本经营收支决算情况
2021年，国有资本经营预算收入完成2441万元，完成年初预算的277.4%；加上上级补助9万元，合计2450万元。国有资本经营预算支出完成9万元，结余全部调入一般公共预算安排偿债基金。
四、地方政府债务情况
（一）地方政府债务限额情况
截至2021年末，我区地方政府债务余额为174.67亿元，在省政府核定的限额180.47亿元内，其中政府一般债务余额为33.05亿元，专项债务余额为141.62亿元。
（二）地方债券转贷资金情况
2021年，地方新增债券转贷资金9.8亿元，其中：地方新增一般债券转贷资金1亿元，用于340省道；地方新增专项债券转贷资金8.8亿元，用于老旧小区改造、学前教育、乡村振兴、产业园区提升和棚户区改造等。地方再融资债券资金15.68亿元，其中：再融资一般债券资金2.2亿元，再融资专项债券资金13.48亿元。
五、财税政策落实和财政改革情况
2021年，全区各级财政部门坚定信心、迎难而上，高效统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，积极的财政政策更加积极有为，财政改革发展各项工作扎实推进，发挥了财政政策稳增长的关键作用。
（一）持续深耕财源建设，财税收入迈上新台阶
落实减税降费政策，全年新增减税降费10.6亿元，制造业中小微企业缓缴税费5.5亿元。运用财税攻坚专班机制，加强税源项目建设，推进税收综合共治网格化管理，努力形成“发展培育税源、税源形成税收、税收夯实财力、财力促进发展”的良性循环。提升政策“锐”度，推动“金融资本+科技人才+创新项目”良性互动；全区兑现各类产业扶持资金2.2亿元，对上争取3.2亿元，出资4.5亿元参与国调基金SPV（二期），组建百亿新旧动能转换母基金，支持创新驱动发展战略，涵养可持续增长税源。一般公共预算收入、基金收入双双跨入“百亿”级，全年一般公共预算收入连跨100亿元、110亿元两个整数关口达到114.7亿元，基金收入达到121.7亿元。
（二）坚持基本民生优先，重点领域保障展现新作为
区级“三公”经费、会议费、培训费在2018年压减的基础上再分别压减11.1%、20%、18%，民生支出占比达81.2%。保障好重大决策部署，全区财政总支出首次突破200亿元，达到223.4亿元，坚决保障好重点领域支出，交通运输、科技支出、节能环保、社会保障和就业、医疗卫生分别增长188%、121%、82%、32%、19%。调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴，乡村振兴区级投入2.8亿元。以“三张清单”为引领，全面构建以绩效为中心的集中财力办要事政策体系和资金管理机制，用政府的钱保民生、用市场的钱促发展、用集中的钱办大事。“三保”支出保障较好。2021年按国家标准计算“三保”支出为22.8亿元，总体保障倍数为4.66倍，明显高于全省平均水平。
（三）增强财政管理效能，财政管理机制激发新活力
出台新一轮区对镇财政体制调整方案，加大基本财力保障和均衡性转移支付力度，财力进一步向基层倾斜，乡镇一般公共预算财力占全区财力比重较上年提升4.3个百分点。试点阳山乡村振兴改革，推进资金、规划、项目、资源和管理五大类涉农要素全面整合，试点财政资源统筹机制，全面支持阳山乡村振兴。加快财政事权与支出责任改革，明确区镇支出责任，形成区域发展合力。建立农村公共基础设施管护制度，推动农村基础设施建设提挡升级。2021年度非税收入征管、财政支出进度均衡性、“三保”工作落实情况、库款管理情况受市政府表彰，全区财政治理现代化水平和财政管理效能明显提升。
（四）不断优化支出结构，财政科学管理达到新水平
推进财政支出标准化，全面实施预算绩效管理，建立以绩效为核心的财政政策体系和资金监管机制，对25个项目开展绩效评价，对5个单位进行整体绩效评价，落实整改销号制度。试点镇级预算绩效管理。扎实推进预算管理一体化系统建设。健全完善常态化财政资金直达机制，2021年共收到直达资金1.88亿元，分配率达100%，支出进度达99.7%。持续完善财政评审制度，积极推进竣工财务决算评审。不断严肃财经纪律，开展非预算单位银行账户专项清理，推进行政事业单位财务共享综合监管工作平台试点，加强公共基础设施政府会计核算。积极配合做好涉粮问题专项巡视巡察，筑牢粮食安全责任体系。
（五）坚持统筹发展安全，风险防范取得新进展
“开前门、堵后门、筑围墙”三管齐下，债务率较年初下降13个百分点，债务风险实现降等，为发展腾挪出资金和政策空间。搭建合规转化项目库，推动隐性债务合规性转化，完成首单REITs。加强专项债券全生命周期穿透式监管，完善地方政府债券项目储备运作机制。聚焦国资监管“大格局”构建，锚定国企改革三个“明显成效”，全力以赴推动三年行动计划98项任务落地落实；搭建“一中心两平台”的顶层设计，健全区镇集中管理模式，“基金+载体+项目”导入产业资源，产投一体助力“华东科创谷”，落地两个百亿基金，招引优质产业项目30余个，带动社会资本超120亿元；瘦身健体、提质增效，区镇联动推动平台公司转型，全年压降平台公司数量9家；切实抓好存量“三资”盘活，基本完成全民所有制企业改革。
主任、副主任、各位委员，2022年是党的二十大召开之年，是全面落实区第五次党代会精神的开局之年。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，不断深化财政改革，为更好服务全区经济社会发展大局，同心擘画“五地四创”蓝图、加速转型崛起提供了坚实有力的财税支撑！
以上报告，请予审议。
